รายรับและประมาณการรายรับปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 2551 |
รายการ |
รับจริง
ปี 2549 |
ประมาณการ
ปี 2550 |
ประมาณการ
ปี 2551 |
| ก. รายได้ภาษีอากร |
|
|
|
| 1. หมวดภาษีอากร |
|
|
|
| # ส่วนที่เทศบาลจัดเก็บเอง |
|
|
|
| 1.1 ภาษีบำรุงท้องที่ |
548,516.78 |
220,000 |
400,000 |
| 1.2 ภาษีโรงเรือน |
1,834,221.99 |
1,500,000 |
1,600,000 |
| 1.3 ภาษีป้าย |
753,240.08 |
600,000 |
600,000 |
| รวม |
3,135,978.85 |
2,320,000 |
2,600,000 |
| # ส่วนที่รัฐบาลจัดสรรให้ |
|
|
|
| 1.4 ภาษีสุรา |
2,146,633.80 |
1,000,000 |
2,000,000 |
| 1.5 ภาษีสรรพสามิต |
9,450,555.87 |
6,000,000 |
6,500,000 |
| 1.6 ภาษีมูลค่าเพิ่ม |
37,728,829.40 |
38,440,000 |
36,800,000 |
| 1.7 ภาษีธุรกิจเฉพาะ |
302,569.62 |
|
300,000 |
| รวม |
49,628,588.69 |
45,440,000 |
45,600,000 |
| รวมรายได้หมวดภาษีอากร |
52,764,567.54 |
47,760,000 |
48,200,000 |
| ข. รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร |
|
|
|
| 1. หมวดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตค่าปรับ |
|
|
|
| # ส่วนที่เทศบาลจัดเก็บเอง |
|
|
|
| 1.1 ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบ |
21,373.00 |
30,000 |
20,000 |
| 1.2 ค่าธรรมเนียมควบคุมการก่อสร้าง |
142,069.00 |
155,900 |
140,000 |
| 1.3 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตก่อสร้าง |
3,960.30 |
3,000 |
3,000 |
| 1.4 ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย |
1,209,890.00 |
1,000,000 |
1,200,000 |
| 1.5 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้า |
282,204.00 |
300,000 |
235,100 |
| 1.6 ค่าใบอนุญาตสะสมอาหาร |
64,050.00 |
80,000 |
60,000 |
| 1.7 ค่าใบอนุญาตแผงลอย |
9,400.00 |
30,000 |
9,000 |
| 1.8 ค่าใบอนุญาตใช้เสียง |
570.00 |
300 |
500 |
| 1.9 ค่าใบอนุญาตแต่งผม |
|
300 |
|
| 1.10 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฏร์ |
13,270.0 |
|
10,000 |
| รวม |
1746786.30 |
1,599,500 |
1,677,600 |
| # ส่วนที่รัฐบาลจัดสรรให้ |
|
|
|
| 1.10 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา |
417.10 |
500 |
400 |
1.11 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมที่ดิน |
10,658,641.74 |
10,000,000 |
7,700,000 |
| 1.12 ค่าภาคหลวงแร่ |
27,953.61 |
30,000 |
27,000 |
| 1.13 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม |
132,449.83 |
50,000 |
100,000 |
| รวม |
10,819,462.28 |
10,080,500 |
7,827,400 |
| รวมหมวดค่าธรรมเนียมฯ |
12,566,248.58 |
11,680,000 |
9,505,000 |
| 2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน |
|
|
|
| 2.1 ดอกเบี้ยธนาคาร |
353,420.75 |
50,000 |
270,000 |
| 2.2 ดอกเบี้ยเงินฝาก กสท. |
25,067.67 |
10,000 |
25,000 |
| รวม |
378,488.42 |
60,000 |
295,000 |
| 3. รายได้เบ็ดเตล็ด |
|
|
|
| 3.1 รายได้เบ็ดเตล็ดทั่วไป |
248,306 |
500,000 |
597,020 |
| รวม |
248,306 |
500,000 |
597,020 |
| ค. เงินช่วยเหลือ |
|
|
|
| หมวดเงินอุดหนุน |
|
|
|
1. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตาม
อำนาจหน้าที่ |
28,345,071.00 |
20,000,000 |
32,000,000 |
| 2. เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ |
6,838,778.30 |
- |
8,402,980 |
| รวมหมวดเงินอุดหนุน |
35,183,849.30 |
20,000,000 |
40,402,980 |
| รวมทั้งสิ้น |
101,141,459.84 |
80,000,000.00 |
99,000,000.00 |
รายจ่ายตามแผนงาน ปีงบประมาณ 2551 |
ด้าน/แผนงาน |
จ่ายจริงปี2549 |
งบประมาณปี2550 |
งบประมาณปี2551 |
| ด้านบริหารทั่วไป |
|
|
|
| แผนงานบริหารทั่วไป |
20,235,545.48 |
16,158,306 |
21,243,859 |
| แผนงานรักษาความสงบภายใน |
5,318,496.62 |
5,880,400 |
5,130,690 |
| ด้านบริการชุมชนและสังคม |
|
|
|
| แผนงานสาธารณสุข |
7,157,716.18 |
7,567,960 |
7,748,850 |
| แผนงานเคหะชุมชน |
36,921,937.43 |
27,706,243 |
37,978,980 |
| แผนงานการศึกษา |
4,409,912.57 |
2,467,960 |
7,795,777 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |
3,653,091.00 |
2,880,640 |
2,689,330 |
| แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ |
4,138,378.00 |
4,855,000 |
2,587,000 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ |
567,166.70 |
2,150,000 |
6,100,000 |
| การดำเนินการด้านอื่น |
|
|
|
| แผนงานงบกลาง |
7,755,437.20 |
10,333,491 |
7,725,514 |
รวม |
90,157,681 |
80,000,000 |
99,000,000 |
รายจ่ายและประมาณการรายจ่ายจำแนกตามหมวดรายจ่าย ปีงบประมาณ2551 |
ด้าน/แผนงาน |
จ่ายจริงปี2549 |
งบประมาณปี2550 |
งบประมาณปี2551 |
| 1. รายจ่ายงบกลาง |
7,755,437.20 |
10,333,491 |
7,725,514 |
| 2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ |
9,235,521.00 |
10,181,900 |
13,778,984 |
| 3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว |
13,633,843.00 |
14,948,916 |
15,034,716 |
| 4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |
35,557,452.61 |
32,332,750 |
35,833,120 |
| 5. หมวดค่าสาธารณูปโภค |
749,406.53 |
760,000 |
979,000 |
| 6. หมวดเงินอุดหนุน |
5,092,225.54 |
4,284,093 |
4,673,666 |
| 7. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
17,533,795.30 |
7,158,850 |
15,175,000 |
| 8. หมวดรายจ่ายอื่น |
600,000.00 |
- |
5,800,000 |
รวม |
90,157,681 |
80,000,000 |
99,000,000 |
|
